Die wesentlichen Finanzdaten im Überblick
Gesamtergebnisplan
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Ansatz 2022 in € |
Ansatz 2023 in € |
Ordentliche Erträge
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664.184.739 |
686.485.743 |
Ordentliche Aufwendungen
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671.415.530 |
713.977.587 |
Ordentliches Ergebnis
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-7.230.791 |
-27.491.844 |
Finanzerträge
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158.300 |
452.200 |
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
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2.262.250 |
3.012.250 |
Finanzergebnis
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-2.103.950 |
-2.560.050 |
Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit |
-9.334.741 |
-30.051.894 |
Die wichtigsten Erträge |
Ansatz 2022 in € |
Ansatz 2023 in € |
Kreisumlage |
285.164.950 |
295.733.902 |
Differenzierte Kreisumlage (Jugendamt) |
35.698.543 |
39.118.642 |
Schlüsselzuweisungen |
43.168.043 |
47.445.425 |
Leistungsbeteilung des Bundes an Kosten der Unterkunft |
20.000.000 |
23.290.000 |
Die wichtigsten Aufwendungen |
Ansatz 2023 in € |
Ansatz 2023 in € |
Landschaftsumlage |
120.648.646 |
136.737.072 |
Kosten der Unterkunft und Heizung (Hartz IV) |
73.000.000 |
85.000.000 |
Personal- und Versorgungsaufwand |
111.175.468 |
118.996.018 |