Die wesentlichen Finanzdaten im Überblick
Gesamtergebnisplan
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Ansatz 2021 in € |
Ansatz 2022 in € |
Ordentliche Erträge
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612.396.632 |
664.184.739 |
Ordentliche Aufwendungen
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625.203.067 |
671.415.530 |
Ordentliches Ergebnis
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-12.806.435 |
-7.230.791 |
Finanzerträge
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157.600 |
158.300 |
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
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2.252.250 |
2.262.250 |
Finanzergebnis
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-2.094.650 |
-2.103.950 |
Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit |
-14.901.085 |
-9.334.741 |
Die wichtigsten Erträge |
Ansatz 2021 in € |
Ansatz 2022 in € |
Kreisumlage |
273.082.111 |
285.164.950 |
Differenzierte Kreisumlage (Jugendamt) |
33.648.152 |
35.698.543 |
Schlüsselzuweisungen |
41.756.582 |
43.168.043 |
Leistungsbeteilung des Bundes an Kosten der Unterkunft |
27.815.000 |
20.000.000 |
Die wichtigsten Aufwendungen |
Ansatz 2021 in € |
Ansatz 2022 in € |
Landschaftsumlage |
114.541.800 |
120.648.646 |
Kosten der Unterkunft und Heizung (Hartz IV) |
76.500.000 |
73.000.000 |
Personal- und Versorgungsaufwand |
109.496.002 |
111.175.468 |